Monter son bilan et sa liasse fiscale


Les clôtures des comptes sont des périodes décisives au cours desquelles le professionnalisme des comptables assure la fiabilité et la publication rapide du bilan comptable de l'entreprise. Cette formation "Monter le bilan comptable et la liasse fiscale" se concentre sur les difficultés techniques comptables rencontrées lors de la clôture des comptes, la méthodologie de révision comptable, la détermination du résultat fiscal et de la construction de la liasse fiscale. La pédagogie active autour d'un cas d'entreprise favorise une transposition aisée des savoirs et méthodes acquis durant la formation à sa propre situation professionnelle.

 

 

 

Public:

Cette formation s’adresse aux collaborateurs comptables désirant participer à l’élaboration des comptes annuels.

 

 

Prérequis:

Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

 

 

Durée

2 journées

 

 

Cette formation-action devra vous permettre de :

Une fois que la révision comptable et la clôture des comptes a été réalisée, cette formation vous permettra de déterminer le résultat fiscal et de construire la liasse fiscale.

La sortie du bilan est une date essentielle dans la vie d’une entreprise. Bien plus qu’une obligation fiscale, l’établissement du bilan est l’occasion de faire le point sur les objectifs fixés, les performances de l’entreprise et sa projection dans l’avenir. L’élaboration du bilan intéresse tous les acteurs de l’entreprise et non pas seulement les fonctions comptables et financières. Il est donc souhaitable pour les dirigeants, les associés de connaître le processus de fabrication de leur bilan.

 


 

Programme détaillé

 

Règles de détermination du résultat fiscal

Les entreprises relevant des BIC ou de l’IS
Principes de détermination du résultat fiscal
La gestion des déficits
 

 

Déterminer le résultat fiscal

En fonction des réintégrations et des déductions
Des plus ou moins values nettes à long terme
Des déficits reportable en arrière ou en avant
Des crédits d’impôt
Des exonérations Outre mer
La détermination du résultat fiscal.
 

 

Calcul de l’IS et imprimés fiscaux

Le calcul de l'impôt société au taux normal et aux taux réduits.
Les relevés d’acompte et le relevé de solde
Le paiement de l'impôt société.

 

 

Établir la liasse fiscale

Présentation des imprimés de la liasse.
Compléter les imprimés fiscaux (n° 2058A & B).
Les contrôles de cohérence à effectuer.
Le suivi des déficits :
  • report en avant ;
  • report en arrière.
Renseigner les imprimés fiscaux en situation de déficit fiscal.

Formation à la demande

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Nos concevons  votre formation sur-mesure 
 

Formation Intra

pour un groupe entre 4 et 8 personnes maximum

 

Votre OPCA se transforme en OPCO

Votre Opca devenu Opérateur de compétences (OPCO) depuis le 1er janvier 2019 a l’obligation d’assurer une continuité de service pour les entreprises et les personnes.

 

Nouvelles missions des OPCO

Les OPCO ont 3 missions principales :

  • Assurer le financement des formations en alternance
  • Assurer le financement du plan de développement des compétences et des services de proximité au profit des TPE-PME (<50 salariés)
  • Appuyer techniquement les branches sur les questions de GPEC, de niveaux de prises en charge des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, de certification.

Les formations financées par votre OPCO en 2019

Des partenariats sont mis en place avec certains OCP pour permettre aux entreprises de bénéficier :

  • Des actions collectives toujours disponibles en 2019 ;
  • D’une prise en charge  pour une entreprise de moins de 50 salariés
  • D’accords tarifaires exclusifs pour les entreprises de plus de 50 salariés.

 

 

novembre, 2019

lun04nov(nov 4)8 h 30 minmer06(nov 6)8 h 30 minExcel: S’initier aux essentielsSESSION GARANTIE

jeu14nov(nov 14)8 h 30 minven15(nov 15)8 h 30 minS’affirmer dans ses relations professionnelles – Sources de l’efficacitésession garantie

jeu14nov(nov 14)8 h 30 minven15(nov 15)8 h 30 minExcel: Niveau intermédiaire – Consolider les basesSESSION GARANTIE

mer20nov(nov 20)8 h 30 minven22(nov 22)16 h 30 minManager une équipe : professionnaliser ses pratiquesSession garantie

jeu21nov(nov 21)8 h 30 minven22(nov 22)8 h 30 minLa gestion de projet : Outils et méthodessession garantie

jeu28novToute la journéeven29Travailler avec efficacité avec les autresSession garantie

 

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